洛阳市人力资源和社会保障局
2020年度部门预算
二〇二〇年六月
目 录
第一部分 洛阳市人社局部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市人社局2020年部门预算说明
第三部分 名词解释
附件： 洛阳市人社局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
第一部分
洛阳市人社局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。
（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。
（七）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。
（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家、省特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
二、部门预算单位构成情况
1、主要机构和人员构成情况
洛阳市人力资源和社会保障局包括行政单位1个，事业单位12个，共计13个独立编制机构。洛阳市人力资源和社会保障局机关内设22个职能科（室）和5个归口预算管理的合署办公单位以及7个局属事业单位。按照2020年市财政预算公开要求，将机关及5家合署办公单位、局属7家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：
①洛阳市人力资源和社会保障局本级
②洛阳市劳动人事争议仲裁院
③洛阳市人事教育培训中心
④洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室
⑤洛阳市职称评价服务中心
⑥洛阳市职业教研与职业技能鉴定指导中心
⑦洛阳市劳动监察大队
⑧洛阳市公共就业服务中心
⑨洛阳市创业贷款担保中心
⑩洛阳市人力资源社会保障电子政务中心
11洛阳市人才服务中心
12洛阳市就业技能培训中心
13洛阳市人事考试中心
洛阳市人力资源和社会保障局及下属事业单位人员共有编制298人，其中：行政编制97人，事业编制201人。在职人员共计280人，其中：行政编制95人，事业编制183人。离退休人员共计170人：其中：离休人员7人，退休人员163人。
2、预算年度主要工作任务
确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，促进全市就业工作,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,完成事业单位人员招录工作，完善并贯彻落实招才引智政策等。
第二部分
洛阳市人社局2020年部门预算说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入16639.4万元，支出总计16639.4万元，与2019年相比，收、支总计各减少48361.04万元，下降比例为74.4%。主要原因：财政拨款数有所减少，预算项目有所减少，经费也有所压缩，所以财政拨款数减少。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入预算16639.4万元，其中：财政一般拨款6342.7万元;缴入国库的行政事业性收费613.5万元；上级提前告知资金8543.00万元；部门财政性资金结转1140.2万元。较之上年度预算收入65000.44万元，总体情况减少74.4%。预算收入情况与上年度相比浮动较大，财政拨款较上年度减少，主要原因是组织机构改革，市社会保障事业管理局转隶到市政府办公室，该单位预算和一级单位挂靠的相关经费都已划拨出去。除此以外，其他经费并未发生明显变化。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出预算16639.4万元，按用途划分：工资福利支出4236.0万元，占25.46%；商品和服务支出408.4万元，占2.45%；对个人和家庭的补助429.8万元，占2.58%；项目支出11565.2万元，占77.61%。主要项目是：就业补助、职业教育、河洛工匠计划等。工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出相比较2019年，工资福利支出较之去年减少8145.45万元，商品服务支出比去年减少1005.53万元，对个人和家庭福利支出相较于2019年减少331.9万元。整体比去年减少，是因为组织机构改革，市社会保险事业管理局、市公务员局从我局脱离，支出也随之减少。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算6956.2万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少39599万元，减少85.06%，主要原因：经费支出压减，所有单位均存在经费支出压减，同时组织机构改革，市社会保险事业管理局、市公务员局从我局脱离，其预算经费项目也发生了减少；政府性基金收支无变化，因为均为0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为6956.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出18.0万元，占0.26%；社会保障和就业支出6370.0万元，占91.57%；卫生健康支出296.3万元，占4.26%；住房保障支出271.9万元，占3.91%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出5074.2万元，其中：人员经费4665.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费408.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
2020年国有资金经营预算支出0万元，我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为30.8万元。 比 2019年预算数减少68.54万元，下降69.0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。与上年度预算数一致，因为均未安排此项预算支出。
（二）公务用车购置及运行费26.8万元。其中公务车辆购置费0万元，本年度未安排此项预算支出,与上年度保持一致，均未安排此项支出；公务用车运行维护费 26.8万元，主要用于车辆正常维护保养，燃油费，保险费的有关支出,比2019年减少58.14万元，较上年下降68.44%，主要原因：车改之后各单位的公务用车维护费用都有所减少。
（三）公务接待费4.0万元，主要用于本单位公务接待的费用支出，比2019年预算数减少10.4万元，下降72.22%，主要原因各单位都减少不必要的接待，且完全按照接待标准进行安排，不超额超标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算408.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。行政经费包括人员公用经费、福利费、工会经费等，用于履行机关各项职能，包括了办公费、机关办公室差旅费、报刊费、文印费等。比2019年减少53.43万元，下降11.57%，主要原因：组织机构改革，科室人员的减少，机关运行费用有所减少，同时本年度提倡节约机关运行成本，所有工作人员节约每一项运行成本，所以运行经费有所减少。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购支出预算为0，因为我局项目支出都是常规项目，不涉及采购大型办公用具、大型城市基建项目。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2019年,我部门对126个项目进行了预算绩效评价，涉及资金65000.44万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11565.2万元，支出项目共162个，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额9785.4万元。
（四）国有资产占用情况
2020年，洛阳市人力资源和社会保障局共有车辆54辆，其中：一般公务用车 54 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备1 台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：洛阳市人力资源和社会保障局2020年度部门预算表
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