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洛阳市人力资源和社会保障局2020年度部门预算

发布时间:2020年06月08日

 

 

 

 

 

 

洛阳市人力资源和社会保障局

 

2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇年六月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

第一部分 洛阳市人社局部门概况
  一、部门主要职能
  二、机构设置及部门预算单位构成

 

第二部分 洛阳市人社局2020年部门预算说明

 

第三部分 名词解释
  附件: 洛阳市人社局2020年度部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

 

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、财政拨款收支总体情况表

 

五、一般公共预算支出情况表

 

六、一般公共预算基本支出情况表

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

八、政府性基金预算支出情况表

 

九、国有资本经营预算收支情况表

 

十、部门(单位)整体绩效目标表

 

 

 

第一部分

 

洛阳市人社局部门概况

 

 

 

一、部门主要职能

 

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策;制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

 

  (二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

 

  (三)负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

 

  (四)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 

(五)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度,拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督,拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线,发布劳动力市场工资指导价位。

 

   (六)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全市职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来洛工作或定居政策。

 

  (七)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

 

  (八)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家、省特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

 

 二、部门预算单位构成情况

 

1主要机构和人员构成情况

 

洛阳市人力资源和社会保障局包括行政单位1个,事业单位12个,共计13个独立编制机构。洛阳市人力资源和社会保障局机关内设22个职能科(室)和5个归口预算管理的合署办公单位以及7个局属事业单位。按照2020年市财政预算公开要求,将机关及5家合署办公单位、局属7家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是:

 

①洛阳市人力资源和社会保障局本级

 

②洛阳市劳动人事争议仲裁院

 

③洛阳市人事教育培训中心

 

④洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室

 

⑤洛阳市职称评价服务中心

 

⑥洛阳市职业教研与职业技能鉴定指导中心

 

⑦洛阳市劳动监察大队

 

⑧洛阳市公共就业服务中心

 

⑨洛阳市创业贷款担保中心

 

⑩洛阳市人力资源社会保障电子政务中心

 

11洛阳市人才服务中心

 

12洛阳市就业技能培训中心

 

13洛阳市人事考试中心

 

洛阳市人力资源和社会保障局及下属事业单位人员共有编制298人,其中:行政编制97人,事业编制201人。在职人员共计280人,其中:行政编制95人,事业编制183人。离退休人员共计170人:其中:离休人员7人,退休人员163人。

 

2、预算年度主要工作任务

 

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,促进全市就业工作,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,完成事业单位人员招录工作,完善并贯彻落实招才引智政策等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

洛阳市人社局2020年部门预算说明

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

 

2020年收入16639.4万元,支出总计16639.4万元,与2019年相比,收、支总计各减少48361.04万元,下降比例为74.4%。主要原因:财政拨款数有所减少,预算项目有所减少,经费也有所压缩,所以财政拨款数减少

 

二、收入预算总体情况说明

 

2020年收入预算16639.4万元,其中:财政一般拨款6342.7万元;缴入国库的行政事业性收费613.5万元;上级提前告知资金8543.00万元;部门财政性资金结转1140.2万元。较之上年度预算收入65000.44万元,总体情况减少74.4%。预算收入情况与上年度相比浮动较大,财政拨款较上年度减少,主要原因是组织机构改革,市社会保障事业管理局转隶到市政府办公室,该单位预算和一级单位挂靠的相关经费都已划拨出去。除此以外,其他经费并未发生明显变化。

 

三、支出预算总体情况说明

 

2020年支出预算16639.4万元,按用途划分:工资福利支出4236.0万元,占25.46%;商品和服务支出408.4万元,占2.45%;对个人和家庭的补助429.8万元,占2.58%;项目支出11565.2万元,占77.61%。主要项目是:就业补助、职业教育、河洛工匠计划等。工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出相比较2019年,工资福利支出较之去年减少8145.45万元,商品服务支出比去年减少1005.53万元,对个人和家庭福利支出相较于2019年减少331.9万元。整体比去年减少,是因为组织机构改革,市社会保险事业管理局、市公务员局从我局脱离,支出也随之减少。

 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 

2020年一般公共预算收支预算6956.2万元。政府性基金收支预算0万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少39599万元,减少85.06%,主要原因:经费支出压减,所有单位均存在经费支出压减,同时组织机构改革,市社会保险事业管理局、市公务员局从我局脱离,其预算经费项目也发生了减少;政府性基金收支无变化,因为均为0万元。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

 

2020年一般公共预算支出年初预算为6956.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出18.0万元,占0.26%;社会保障和就业支出6370.0万元,占91.57%;卫生健康支出296.3万元,占4.26%;住房保障支出271.9万元,占3.91%。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

2020年一般公共预算基本支出5074.2万元,其中:人员经费4665.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费408.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费。

 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

 

2020年政府性基金预算支出0万元,我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

2020年国有资金经营预算支出0万元,我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、“三公”经费支出预算情况说明

 

2020年“三公”经费预算为30.8万元。 比 2019年预算数减少68.54万元,下降69.0%

 

具体支出情况如下:

 

(一)因公出国(境)费 0万元。与上年度预算数一致,因为均未安排此项预算支出。

 

(二)公务用车购置及运行费26.8元。其中公务车辆购置费0万元,本年度未安排此项预算支出,与上年度保持一致,均未安排此项支出公务用车运行维护费 26.8万元,主要用于车辆正常维护保养,燃油费,保险费的有关支出,比2019年减少58.14万元,较上年下降68.44%,主要原因:车改之后各单位的公务用车维护费用都有所减少。

 

(三)公务接待费4.0万元,主要用于本单位公务接待的费用支出,比2019年预算数减少10.4万元,下降72.22%,主要原因各单位都减少不必要的接待,且完全按照接待标准进行安排,不超额超标。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

2020机关运行经费支出预算408.4万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。行政经费包括人员公用经费、福利费、工会经费等,用于履行机关各项职能,包括了办公费、机关办公室差旅费、报刊费、文印费等。比2019年减少53.43万元,下降11.57%,主要原因:组织机构改革,科室人员的减少,机关运行费用有所减少,同时本年度提倡节约机关运行成本,所有工作人员节约每一项运行成本,所以运行经费有所减少

 

(二)政府采购支出情况
  2020年政府采购支出预算为0,因为我局项目支出都是常规项目,不涉及采购大型办公用具、大型城市基建项目。
(三)预算绩效管理工作开展情况
  2019年,我部门对126个项目进行了预算绩效评价,涉及资金65000.44万元。 2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11565.2万元,支出项目共162个,其中预算支出100万元及100万元以上项目12个,支出总额9785.4万元。
  (四)国有资产占用情况
  2020年,洛阳市人力资源和社会保障局共有车辆54辆,其中:一般公务用车 54 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备1 台(套)。

 

(五)关于预算部门构成说明

 

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。(根据保密规定,2020年我单位部门预算不予公开)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

 

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

 

 

 

附件:洛阳市人力资源和社会保障局2020年度部门预算表